| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO GARCIA RAMOS 00534199011 |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção de porta na sala de atividades, cfe oc. nr 284/2023,anexa. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção de porta na sala de atividades, cfe oc. nr 284/2023,anexa. | 200,00 | ||
| 09/02/2023 | Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção de porta na sala de atividades, cfe oc. nr 284/2023,anexa. | 200,00 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 818/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850824 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
