| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAAMENTO DE UM BEBEDOURO. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 285/2023,ANEXA. | 429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAAMENTO DE UM BEBEDOURO. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 285/2023,ANEXA. | 429,00 | ||
| 09/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAAMENTO DE UM BEBEDOURO. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 285/2023,ANEXA. | 429,00 | ||
| 09/02/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 819/2023, 5979 - COOPERATIVA A1 | 5,15 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 423,85 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/02/2023 | 5,15 | Lançada | |
| TOTAL | 5,15 |
