| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA 02730446052 |
| Número do empenho: | 8282 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IWIF86 DA SMEC, CFE OC. NR 3940/2023,ANEXA. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IWIF86 DA SMEC, CFE OC. NR 3940/2023,ANEXA. | 450,00 | ||
| 19/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IWIF86 DA SMEC, CFE OC. NR 3940/2023,ANEXA. | 450,00 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8282/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
