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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOELTON PICCININI 75052075049	Exportar os Dados

Número do empenho:	8286	Data de lançamento:	13/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.	275,00	275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.	275,00
15/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, CFE OC. NR 1022/2023- PREGAO PRESENCIAL 17/2023- CONTRATO 95/2023.		275,00
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8286/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,00
20/12/2023	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCI A TED BANCÁRIA.			-275,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 8286/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00