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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8287 Data de lançamento: 13/12/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 14/2023- SCFV. PAIF.FEAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 6.000,00
15/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 4.143,74
15/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS DO SCFV. PAIF E FEAS, CFE OC. NR 1074/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCAIL NR 14/2023. CONTRATO NR 97/2023. 489,69
15/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8287/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 489,69
15/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8287/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.143,74
28/12/2023 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.366,57
TOTAL 4.633,43 4.633,43 4.633,43
SALDO A PAGAR 0,00


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