| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 8293 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tinta facial | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | Balão | 15,00 | 30,00 |
| 43.80 | Fita cetim Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 0,75 | 32,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Tinta facial Balão Fita cetim Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 86,85 | ||
| 18/12/2023 | Tinta facial Balão Fita cetim Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 86,85 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8293/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,85 | ||
| TOTAL | 86,85 | 86,85 | 86,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
