| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRECO BAIXO LTDA |
| Número do empenho: | 8296 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | Bola pequena de futebol Finalidade: Para distribuição aos alunos da EMEI Sonho Meu, participantes do Programa Educação Fiscal | 8,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Bola pequena de futebol Finalidade: Para distribuição aos alunos da EMEI Sonho Meu, participantes do Programa Educação Fiscal | 1.120,00 | ||
| 19/12/2023 | Bola pequena de futebol Finalidade: Para distribuição aos alunos da EMEI Sonho Meu, participantes do Programa Educação Fiscal | 1.120,00 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8296/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
