| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 8316 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NA MAUTENÇÃO DA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 3969/2023,ANEXA. | 2.245,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NA MAUTENÇÃO DA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 3969/2023,ANEXA. | 2.245,95 | ||
| 26/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NA MAUTENÇÃO DA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 3969/2023,ANEXA. | 2.243,45 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8316/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.243,45 | ||
| 26/12/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -2,50 | ||
| TOTAL | 2.243,45 | 2.243,45 | 2.243,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
