| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECO TURISMO RURAL OLHOS D´AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 8336 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE INGRESSOS DE ACESSO AO PARQUE. PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV, CFE OC. NR 3992/2023,ANEXA. | 1.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE INGRESSOS DE ACESSO AO PARQUE. PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV, CFE OC. NR 3992/2023,ANEXA. | 1.225,00 | ||
| 18/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE INGRESSOS DE ACESSO AO PARQUE. PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV, CFE OC. NR 3992/2023,ANEXA. | 1.225,00 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8336/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.225,00 | ||
| 19/12/2023 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TRANFERÊNCIA TED BANCÁRIA, DEVIDO AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ. | -1.225,00 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 8336/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
