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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8338	Data de lançamento:	14/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	1.075,00	1.075,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	1.075,00
27/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		753,37
27/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		321,63
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8338/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			321,63
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8338/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			753,37
TOTAL		1.075,00	1.075,00	1.075,00
SALDO A PAGAR				0,00