| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES MASSALAI LTDA |
| Número do empenho: | 8356 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TRANSPORTES DE PERTENCES PARA ZOLMIR DE OLIVEIRA BRITO DE VISTA GAUCHA PARA AMETISTA DO SUL-RS,CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 10383/2023,ANEXA. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TRANSPORTES DE PERTENCES PARA ZOLMIR DE OLIVEIRA BRITO DE VISTA GAUCHA PARA AMETISTA DO SUL-RS,CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 10383/2023,ANEXA. | 550,00 | ||
| 15/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO TRANSPORTES DE PERTENCES PARA ZOLMIR DE OLIVEIRA BRITO DE VISTA GAUCHA PARA AMETISTA DO SUL-RS,CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 10383/2023,ANEXA. | 550,00 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8356/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
