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Exercício: 2023
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051	Exportar os Dados

Número do empenho:	8359	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ENTRADA DE LUZ NA AV NOVE DE MAIO E TELHADO NA INDUSTRIA CONFECÇÕES RAFFAELLI, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	1.050,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ENTRADA DE LUZ NA AV NOVE DE MAIO E TELHADO NA INDUSTRIA CONFECÇÕES RAFFAELLI, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	1.050,00
21/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NA ENTRADA DE LUZ NA AV NOVE DE MAIO E TELHADO NA INDUSTRIA CONFECÇÕES RAFFAELLI, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		1.050,00
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00