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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051

Dados do Empenho

Número do empenho:	8361	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO GALPÃO DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO GALPÃO DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	240,00
21/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO GALPÃO DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3981/2023- CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		240,00
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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