| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 8384 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 16/2023- MATERIAIS ESCOLARES. | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. | 808,40 | 808,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. | 808,40 | ||
| 22/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CFE OC. NR 2084/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 16/2023. CONTRATO 159/2023. | 808,40 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8384/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 808,40 | ||
| TOTAL | 808,40 | 808,40 | 808,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
