| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner Ricoh SP310 Finalidade: Para uso na impressora da EMEI Sonho Meu, CFE OC .NR 305/2023,ANEXA. | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Toner Ricoh SP310 Finalidade: Para uso na impressora da EMEI Sonho Meu, CFE OC .NR 305/2023,ANEXA. | 270,00 | ||
| 10/02/2023 | Toner Ricoh SP310 Finalidade: Para uso na impressora da EMEI Sonho Meu, CFE OC .NR 305/2023,ANEXA. | 270,00 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 847/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856488 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
