| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 8537 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Profissional | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 13.441,19 | 13.441,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 13.441,19 | ||
| 21/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 13.441,19 | ||
| 22/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8537/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.441,19 | ||
| TOTAL | 13.441,19 | 13.441,19 | 13.441,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
