| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 8573 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023- TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE- FISIOTERAPAUTA.- MEDICA E DENTISTA. | 12.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023- TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE- FISIOTERAPAUTA.- MEDICA E DENTISTA. | 12.760,00 | ||
| 21/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023- TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE- FISIOTERAPAUTA.- MEDICA E DENTISTA. | 12.760,00 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8573/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.760,00 | ||
| TOTAL | 12.760,00 | 12.760,00 | 12.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
