| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 8599 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 640,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 640,53 | ||
| 26/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 640,53 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8599/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 640,53 | ||
| TOTAL | 640,53 | 640,53 | 640,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
