| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 8603 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AFM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - LC 201/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. | 4.536,00 | 4.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. | 4.536,00 | ||
| 27/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. | 2.646,00 | ||
| 27/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO,INCLUINDO INSTRUÇÃO DE AULAS TEORICAS E PRATICAS DE MUSICA PREGÃO PRESENCIAL 21/2021. CONTRATO 91/2021. | 1.890,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8603/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.890,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8603/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.646,00 | ||
| TOTAL | 4.536,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
