| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 891 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de auxilio colchão a ari wermuth de saltinho do guarita, cfe lm nr 402/93 e ri nr 4231/2023,anexa. pgto para igor hospitalar. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de auxilio colchão a ari wermuth de saltinho do guarita, cfe lm nr 402/93 e ri nr 4231/2023,anexa. pgto para igor hospitalar. | 550,00 | ||
| 09/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de auxilio colchão a ari wermuth de saltinho do guarita, cfe lm nr 402/93 e ri nr 4231/2023,anexa. pgto para igor hospitalar. | 550,00 | ||
| 13/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de auxilio colchão a ari wermuth de saltinho do guarita, cfe lm nr 402/93 e ri nr 4231/2023,anexa. pgto para igor hospitalar. | 550,00 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 891/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853860 | 550,00 | ||
| 13/02/2023 | por ser data indevida | -550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
