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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3840/2022,ANEXA.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3840/2022,ANEXA.	10.000,00
31/03/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3840/2022,ANEXA.		4.059,20
31/03/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS			48,71
03/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.010,49
28/04/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3840/2022,ANEXA.		4.434,56
28/04/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 91/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS			53,21
02/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.381,35
30/05/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONCESSÃO DE CESTA BASICA AOS SERV PUB. CFE LM NR 3034/2022 DEC EXEC 051/2022 E OC. NR 3840/2022,ANEXA.		1.506,24
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.506,24
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	31/03/2023	48,71		Lançada
IRRF Retido - Outros	28/04/2023	53,21		Lançada
TOTAL		101,92