| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 915 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO- 04 900/20 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 340/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 19/2023. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO- 04 900/20 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 340/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 19/2023. | 8.000,00 | ||
| 23/02/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO- 04 900/20 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 340/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 19/2023. | 8.000,00 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 915/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
