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Exercício: 2023
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	916	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO- 04 900/20 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 340/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 19/2023.	6.560,00	6.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO- 04 900/20 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 340/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 19/2023.	6.560,00
23/02/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO- 04 900/20 RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 340/2023,ANEXA. DISPENSA 06/2023. CONTRATO NR 19/2023.		6.560,00
23/02/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 916/2023, 2294 - MODELO PNEUS LTDA			174,72
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 916/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.385,28
TOTAL		6.560,00	6.560,00	6.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/02/2023	174,72		Lançada
TOTAL		174,72