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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1000	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	10.000,00
23/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		495,00
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			495,00
01/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		360,00
01/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		270,00
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
04/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.800,00
05/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.800,00
08/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.800,00
08/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.800,00
12/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		630,00
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			630,00
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.430,00
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.430,00
24/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.260,00
24/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.080,00
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.260,00
05/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		875,00
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			875,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00