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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1002	Data de lançamento:	20/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE IND E COMERCIO, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 462/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 02/2024.	3.159,60	3.159,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE IND E COMERCIO, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 462/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 02/2024.	3.159,60
06/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE IND E COMERCIO, CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 462/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 02/2024.		3.159,60
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.121,68
07/03/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1002/2024			37,92
TOTAL		3.159,60	3.159,60	3.159,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	06/03/2024	37,92	1669/2024	Lançada
TOTAL		37,92

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