Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023. |
25.000,00 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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823,02 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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983,94 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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1.310,40 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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965,00 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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565,60 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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1.138,00 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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1.131,20 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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956,80 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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1.361,85 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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149,70 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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664,00 |
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| 21/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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969,60 |
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| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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819,17 |
| 22/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 101/2024 |
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150,43 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
664,00 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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149,70 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.361,85 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
956,80 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.131,20 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.138,00 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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565,60 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
965,00 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.310,40 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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983,94 |
| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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823,02 |
| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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843,39 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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953,39 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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968,54 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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670,26 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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1.118,96 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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995,02 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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641,77 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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938,39 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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912,93 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
|
|
1.048,42 |
|
| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
|
|
900,31 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
|
|
673,16 |
|
| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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|
695,00 |
|
| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
|
|
1.137,70 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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|
755,45 |
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| 12/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS DE MORADIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2905/2022 E OC. NR 634/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2023.
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259,54 |
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| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
97,40 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 101/2024 |
|
|
162,14 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
755,45 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.137,70 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
695,00 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
673,16 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
900,31 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.048,42 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
912,93 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
938,39 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
641,77 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
995,02 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.118,96 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
670,26 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
968,54 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
953,39 |
| 12/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
843,39 |
| 12/03/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-468,66 |
|
|
| TOTAL |
24.531,34 |
24.531,34 |
24.531,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
