Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE ASST SOCIAL CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 463/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 03/2024.
1.308,00
1.308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE ASST SOCIAL CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 463/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 03/2024.
1.308,00
06/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE ASST SOCIAL CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 463/2024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 03/2024.
1.308,00
07/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.308,00
TOTAL
1.308,00
1.308,00
1.308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
