Nome do Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1018
Data de lançamento:
20/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 46262024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 06/2024.
4.788,00
4.788,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 46262024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 06/2024.
4.788,00
12/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE OBRAS E VIAÇÃO CFE LISTA EM ANEXO. OC. NR 46262024.PREGÃO ELETRONICO 01/2024- ATA 06/2024.
4.788,00
14/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2024 - REF. MARÇO/2024
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - 8184
4.730,54
14/03/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1018/2024
57,46
TOTAL
4.788,00
4.788,00
4.788,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
