Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Refil na cor preta Epson 544
48,00
96,00
2.00
Refil na cor azul Epson 544
48,00
96,00
2.00
Refil na cor amarela Epson 544
48,00
96,00
2.00
Refil na cor vermelha Epson 544
48,00
96,00
1.00
Refil na cor preta Epson 664
40,00
40,00
1.00
Refil na cor azul Epson 664
40,00
40,00
1.00
Refil na cor amarela Epson 664
40,00
40,00
1.00
Refil na cor vermelha Epson 664
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
Refil na cor preta Epson 544 Refil na cor azul Epson 544 Refil na cor amarela Epson 544 Refil na cor vermelha Epson 544 Refil na cor preta Epson 664 Refil na cor azul Epson 664 Refil na cor amarela Epson 664 Refil na cor vermelha Epson 664
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
544,00
01/03/2024
Refil na cor preta Epson 544
Refil na cor azul Epson 544
Refil na cor amarela Epson 544
Refil na cor vermelha Epson 544
Refil na cor preta Epson 664
Refil na cor azul Epson 664
Refil na cor amarela Epson 664
Refil na cor vermelha Epson 664
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
544,00
04/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1030/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
544,00
TOTAL
544,00
544,00
544,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
