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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1038	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE RI NR 5270/2024,ANEXA.	0,00	4.316,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE RI NR 5270/2024,ANEXA.	4.316,00
22/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE RI NR 5270/2024,ANEXA.		4.316,00
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1038/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.316,00
TOTAL		4.316,00	4.316,00	4.316,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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