Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
Porca do parafuso da lâmina 5/8 reforçado |
2,50 |
65,00 |
| 26.00 |
Parafuso da lâmina 5/8 x 2 1/4 |
4,00 |
104,00 |
| 2.00 |
Lâmina 13 Furos 5/8 curva
Finalidade: Para reposição na Patrola Case |
1.006,00 |
2.012,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
Porca do parafuso da lâmina 5/8 reforçado Parafuso da lâmina 5/8 x 2 1/4 Lâmina 13 Furos 5/8 curva
Finalidade: Para reposição na Patrola Case |
2.181,00 |
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| 01/03/2024 |
Porca do parafuso da lâmina 5/8 reforçado
Parafuso da lâmina 5/8 x 2 1/4
Lâmina 13 Furos 5/8 curva
Finalidade: Para reposição na Patrola Case
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2.181,00 |
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| 01/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1046/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.181,00 |
| TOTAL |
2.181,00 |
2.181,00 |
2.181,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
