Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024
0,00
2.240,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024
2.240,05
23/02/2024
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024
2.240,05
23/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXAR
8,26
23/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXAR
244,61
29/02/2024
Pagamento de Empenho 1060/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.987,18
TOTAL
2.240,05
2.240,05
2.240,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
