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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	107	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2024.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2024.	1.000,00
10/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		104,21
15/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,21
07/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		97,33
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,33
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		97,33
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,33
09/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		98,63
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,63
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		98,32
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,32
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		102,18
11/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,18
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		119,03
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			119,03
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		99,63
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,63
09/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		102,53
13/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,53
10/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		71,25
10/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		71,56
10/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA EC DE SMAMA,EXERCICO DE 2023.		80,81
10/10/2024	POR SER INDEVIDO		-71,25
10/10/2024	POR SER INDEVIDO		-71,56
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,81
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00