Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1083
Data de lançamento:
23/02/2024
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024
0,00
215,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024
215,69
23/02/2024
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024
215,69
23/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)
186,12
20/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
29,57
TOTAL
215,69
215,69
215,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
