Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Serviços de montagem de pneu |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
Balanceamento |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Geometria |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Camber |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Mão de obra
Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU - 1083. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Serviços de montagem de pneu Balanceamento Geometria Camber Mão de obra
Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU - 1083. |
235,00 |
|
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| 18/01/2024 |
Serviços de montagem de pneu
Balanceamento
Geometria
Camber
Mão de obra
Finalidade: Para manutenção do veículo Versa placa IYU - 1083.
|
|
235,00 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
