Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
11.212,30 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
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11.212,30 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
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18,82 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
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649,32 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
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708,85 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
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820,35 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
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829,19 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.185,77 |
| TOTAL |
11.212,30 |
11.212,30 |
11.212,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
