Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
0,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
92,00 |
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23/02/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2024 |
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92,00 |
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29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1149/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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92,00 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.