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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1187	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Claudemir Jose Locatelli
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CFE ANEXO.	0,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CFE ANEXO.	1.080,00
23/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O PREF CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CFE ANEXO.		1.080,00
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869336			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00