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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR ACOLHEDOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1195	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Acolhimento Assist. Social - Decisão Judicial
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Pagamento de Sentenças Judiciais de Responsabilidade do Município
Conta de Despesa:	3390.91.99.00.00.00 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA.	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA.	18.000,00
26/03/2024	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA.		4.500,00
27/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.500,00
26/04/2024	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA ERF MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000237-24.2024.8.21.01.38/RS, DA MENOR STEFANI VITORIA MARTINS DA SILVA, CFE RQ NR 8739, ANEXA.		4.500,00
29/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.500,00
TOTAL		18.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				9.000,00