Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 48374065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
Envelope personalizado, tamanho ofício A4
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
2,05 |
615,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
Envelope personalizado, tamanho ofício A4
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
615,00 |
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TOTAL |
615,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
615,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.