Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1199 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lampada H7 24V |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
Sirene para luz do ré
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Lampada H7 24V Sirene para luz do ré
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 |
151,00 |
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| 06/03/2024 |
Lampada H7 24V
Sirene para luz do ré
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
|
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151,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1199/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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151,00 |
| TOTAL |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
