Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDO JOSE KNECHT 03835058010 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1208 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 564.00 |
Prestação de serviço de pintura de calçada
Finalidade: Para pintura de calçadas na EMEF Professor Nelso Piccinini |
5,00 |
2.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Prestação de serviço de pintura de calçada
Finalidade: Para pintura de calçadas na EMEF Professor Nelso Piccinini |
2.820,00 |
|
|
| 05/04/2024 |
Prestação de serviço de pintura de calçada
Finalidade: Para pintura de calçadas na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
2.820,00 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1208/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.820,00 |
| TOTAL |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
