Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1209 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Erva mate com açúcar, nativa, c/ 01 Kg |
15,50 |
46,50 |
| 2.00 |
Erva mate sem açúcar
Finalidade: Para uso na Secretaria |
17,50 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Erva mate com açúcar, nativa, c/ 01 Kg Erva mate sem açúcar
Finalidade: Para uso na Secretaria |
81,50 |
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| 07/03/2024 |
Erva mate com açúcar, nativa, c/ 01 Kg
Erva mate sem açúcar
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
81,50 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,52 |
| 07/03/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1209/2024 |
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0,98 |
| TOTAL |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/03/2024 |
0,98 |
1725/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,98 |
|
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