Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Balde c/ 13,5 litros
22,00
22,00
1.00
Saco para lixo capacidade 15 litros
11,90
11,90
1.00
Desinfetante c/ 5 litros
18,90
18,90
1.00
Detergente amoniacal em embalagem de 5 litros
38,00
38,00
2.00
Detergente com 500 ml
2,49
4,98
2.00
Toalha de papel
Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras
13,90
27,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
Balde c/ 13,5 litros Saco para lixo capacidade 15 litros Desinfetante c/ 5 litros Detergente amoniacal em embalagem de 5 litros Detergente com 500 ml Toalha de papel
Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras
123,58
01/03/2024
Balde c/ 13,5 litros
Saco para lixo capacidade 15 litros
Desinfetante c/ 5 litros
Detergente amoniacal em embalagem de 5 litros
Detergente com 500 ml
Toalha de papel
Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras
123,58
04/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
123,58
TOTAL
123,58
123,58
123,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
