Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Correia
56,00
56,00
1.00
Correia do comando
82,00
82,00
1.00
Rolamento do esticador
156,00
156,00
1.00
Filtro de combustível
19,00
19,00
4.00
Vela da ignição
28,00
112,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
1.00
Filtro de ar
29,00
29,00
1.00
Filtro lubrificante
24,00
24,00
2.00
Líquido radiador concentrado ecológico
36,00
72,00
1.00
Reservatório expansão
Finalidade: Para manutenção da Strada placa JAZ7H84
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
Correia Correia do comando Rolamento do esticador Filtro de combustível Vela da ignição Filtro de cabine Filtro de ar Filtro lubrificante Líquido radiador concentrado ecológico Reservatório expansão
Finalidade: Para manutenção da Strada placa JAZ7H84
674,00
04/03/2024
Correia
Correia do comando
Rolamento do esticador
Filtro de combustível
Vela da ignição
Filtro de cabine
Filtro de ar
Filtro lubrificante
Líquido radiador concentrado ecológico
Reservatório expansão
Finalidade: Para manutenção da Strada placa JAZ7H84
674,00
05/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1215/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
674,00
TOTAL
674,00
674,00
674,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
