Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tanque de Combustível
Finalidade: Para uso no veículo Mobi placa JBC4C89 |
1.258,00 |
1.258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
Tanque de Combustível
Finalidade: Para uso no veículo Mobi placa JBC4C89 |
1.258,00 |
|
|
| 06/03/2024 |
Tanque de Combustível
Finalidade: Para uso no veículo Mobi placa JBC4C89
|
|
1.258,00 |
|
| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1217/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.258,00 |
| TOTAL |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
