Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Limpador c/ 05 litros
25,99
51,98
1.00
Limpa piso c/ 05 litros
29,99
29,99
1.00
Água sanitária 5 litros
13,99
13,99
1.00
Vassoura de plástico
15,99
15,99
1.00
Vassoura de palha
39,99
39,99
2.00
Desinfetante sanitário com 02 litros
8,35
16,70
2.00
Saco para lixo
17,50
35,00
1.00
Lava Louças
22,99
22,99
1.00
Papel higiênico
Finalidade: Para uso na Secretaria
19,75
19,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
Limpador c/ 05 litros Limpa piso c/ 05 litros Água sanitária 5 litros Vassoura de plástico Vassoura de palha Desinfetante sanitário com 02 litros Saco para lixo Lava Louças Papel higiênico
Finalidade: Para uso na Secretaria
246,38
04/03/2024
Limpador c/ 05 litros
Limpa piso c/ 05 litros
Água sanitária 5 litros
Vassoura de plástico
Vassoura de palha
Desinfetante sanitário com 02 litros
Saco para lixo
Lava Louças
Papel higiênico
Finalidade: Para uso na Secretaria
246,38
05/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1255/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
246,38
TOTAL
246,38
246,38
246,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
