Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Óleo de peroba 100ml
10,90
21,80
4.00
Escova oval c/ 12 unidades
3,99
15,96
10.00
Saco para lixo com capacidade 100 litros
11,90
119,00
14.00
Esponja de lã/aço
3,79
53,06
1.00
Lixeira basculante de 7 litros
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
22,90
22,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
Óleo de peroba 100ml Escova oval c/ 12 unidades Saco para lixo com capacidade 100 litros Esponja de lã/aço Lixeira basculante de 7 litros
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
232,72
04/03/2024
Óleo de peroba 100ml
Escova oval c/ 12 unidades
Saco para lixo com capacidade 100 litros
Esponja de lã/aço
Lixeira basculante de 7 litros
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
232,72
05/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1259/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
232,72
TOTAL
232,72
232,72
232,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
