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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1269	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Celso Ferrari
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR DIRET HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR DIRET HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.	180,00
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR DIRET HOSPITAL STO ANTONIO DE TTE PORTELA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.		180,00
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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