Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1274 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 84.00 |
Agua mineral c/ 500ml |
2,50 |
210,00 |
| 1.00 |
Cravo da índia |
6,99 |
6,99 |
| 20.00 |
Erva mate c/ 01 Kg |
14,99 |
299,80 |
| 1.00 |
Erva mate nobre
Finalidade: Para uso no Gabinete |
23,49 |
23,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Agua mineral c/ 500ml Cravo da índia Erva mate c/ 01 Kg Erva mate nobre
Finalidade: Para uso no Gabinete |
540,28 |
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| 04/03/2024 |
Agua mineral c/ 500ml
Cravo da índia
Erva mate c/ 01 Kg
Erva mate nobre
Finalidade: Para uso no Gabinete
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|
540,28 |
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| 05/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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540,28 |
| TOTAL |
540,28 |
540,28 |
540,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
